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索 引  号: 003138830/201909-00023 信息分类: 部门决算情况 / 公安、安全、司法 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市司法局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期:
名       称: 黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算
关 键  词: 发布文号:

黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算

FABUJIGOU:    HUANGSHANSHISIFAJU     FABURIQI:2019-09-16 14:39     XINXILAIYUAN: SHISIFAJU     LIULANCISHU:773

【字体:

 

第一部分 黄山市人民政府法制办公室概况

YI、BUMENZHIZE

ER、JIGOUSHEZHI

第二部分 黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算表

YI、SHOURUZHICHUJUESUANZONGBIAO

ER、SHOURUJUESUANBIAO

SAN、ZHICHUJUESUANBIAO

SI、CAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANZONGBIAO

WU、YIBANGONGGONGYUSUANCAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANBIAO

众彩网LIU、YIBANGONGGONGYUSUANCAIZHENGBOKUANJIBENZHICHUJUESUANBIAO

QI、ZHENGFUXINGJIJINYUSUANCAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANBIAO

第三部分 黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明

YI、SHOURUZHICHUJUESUANZONGTIQINGKUANGSHUOMING

ER、SHOURUJUESUANQINGKUANGSHUOMING

SAN、ZHICHUJUESUANQINGKUANGSHUOMING

众彩网SI、CAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANZONGTIQINGKUANGSHUOMING

WU、YIBANGONGGONGYUSUANCAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANQINGKUANGSHUOMING

众彩网LIU、YIBANGONGGONGYUSUANCAIZHENGBOKUANJIBENZHICHUJUESUANQINGKUANGSHUOMING

QI、ZHENGFUXINGJIJINCAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANQINGKUANGSHUOMING

BA、QITAZHONGYAOSHIXIANGDEQINGKUANGSHUOMING

第四部分  名词解释

 

 

 

黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算情况

 

第一部分 黄山市人民政府法制办公室概况

一、部门职责

众彩网(YI)GUANCHEZHIXINGGUOJIA、SHENGYOUGUANZHENGFUFAZHIGONGZUODEFANGZHENZHENGCE,DIAOCHAYANJIUQUANSHITUIJINYIFAXINGZHENG、JIANSHEFAZHIZHENGFUGONGZUOZHONGCHUXIANDEXINQINGKUANG、XINWENTI,TICHUTUIJINYIFAXINGZHENGDEJUTICUOSHIHEGONGZUOJIANYI;XIEZHUSHIZHANGBANLIFAZHIGONGZUOSHIWU。

(ER)ZUZHIXIEDIAO、DUCUZHIDAOQUANSHITUIJINYIFAXINGZHENG,JIANSHEFAZHIZHENGFUGONGZUO;CHENGDANSHITUIJINYIFAXINGZHENGGONGZUOLINGDAOXIAOZUBANGONGSHIRICHANGGONGZUO。

众彩网(SAN)CHENGDANTONGCHOUGUIHUAHEZUZHISHISHISHIZHENGFULIFA(GUIFANXINGWENJIANZHIDING)GONGZUODEZEREN。

(SI)FUZEZHENGFUFAZHIJIANDUHEXINGZHENGZHIFAJIANDUDEJUTIGONGZUO。CHENGDANBUMENZHIJIANZAIFALV、FAGUI、GUIZHANGSHISHIZHONGDEZHENGYIXIEDIAOGONGZUO。

(WU)CHENGDANHUANGSHANSHIXINGZHENGFUYIWEIYUANHUIGONGZUOZHIZE,JIZHONGBANLISHIJIXINGZHENGFUYIJIGUANDEXINGZHENGFUYIANJIAN;DAILIYISHIZHENGFUWEIBEISHENQINGREN、BEIGAODEXINGZHENGFUYI、XINGZHENGSUSONGANJIAN;ZHIDAO、JIANDUQUANSHIDEXINGZHENGFUYI、XINGZHENGYINGSUGONGZUO。

众彩网(LIU)FUZESHIZHENGFUZHONGDASHIXIANGJUECEDEHEFAXINGSHENCHAGONGZUO;WEISHIZHENGFUZHONGDAJUECE、XINGZHENGXINGWEI、HETONGXINGWEIJIQITASHEFASHIWUTICHUFALVYIJIAN;CANYUSHIZHENGFUWEIDANGSHIRENDEMINSHISUSONG、ZHONGCAI、ZHIXINGANJIANDEBANLIHEQITAFEISUSONGFALVSHIWU。

(QI)YANJIUXINGZHENGSUSONG、XINGZHENGFUYI、XINGZHENGPEICHANG、XINGZHENGCHUFA、XINGZHENGXUKE、XINGZHENGSHOUFEI、XINGZHENGZHIXINGDENGFALV、FAGUI、GUIZHANGSHISHIYIJIXINGZHENGZHIFAZHONGDAIYOUPUBIANXINGDEWENTI,XIANGSHIZHENGFUTICHUWANSHANZHIDUHEJIEJUEWENTIDEJIANYI,NIDINGYOUGUANPEITAODEWENJIANHEDAFUYIJIAN。

(BA)ZUZHIKAIZHANZHENGFUFAZHIXUANCHUAN、LILUNYANJIUHEFAZHIYEWUJIAOLIUHUODONG。

众彩网(JIU)CHENGBANSHIZHENGFUJIAOBANDEQITASHIXIANG。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算包括:办本级决算和所属事业单位黄山仲裁委员会秘书处决算,与预算比较,无变化。

纳入黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市人民政府法制办公室本级

2

黄山仲裁委员会秘书处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

              公开01

部门:黄山市人民政府法制办公室                                                              单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

545.46

一、一般公共服务支出

35

277.58

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

130.45

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

20.31

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

7.72

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

10.63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

545.46

本年支出合计

58

446.69

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

64.83

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

61.83

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

163.60

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

160.60

 

30

 

 

64

 

总计

31

610.29

总计

65

610.29

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

— 1 —

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02

部门:黄山市人民政府法制办公室                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

545.46

545.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

273.16

273.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

273.16

273.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

97.10

97.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

95.50

95.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

41.43

41.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

233.64

233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

233.64

233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040609

  仲裁

233.64

233.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

                          

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— 2 —

 

支出决算表

公开03

部门:黄山市人民政府法制办公室                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

446.69

216.32

230.37

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

277.58

177.67

99.92

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

277.58

177.67

99.92

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

97.10

97.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

99.92

0.00

99.92

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

41.43

41.43

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

130.45

0.00

130.45

0.00

0.00

0.00

20406

司法

130.45

0.00

130.45

0.00

0.00

0.00

2040609

  仲裁

130.45

0.00

130.45

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

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— 3 —

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:黄山市人民政府法制办公室                                                          单位:万元

    

    

项目

行次

金额

   项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

545.46

一、一般公共服务支出

32

277.58

277.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

130.45

130.45

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

20.31

20.31

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

7.72

7.72

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

10.63

10.63

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

545.46

本年支出合计

55

446.69

446.69

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

62.83

年末财政拨款结转和结余

56

161.60

161.60

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

62.83

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

608.29

总计

60

608.29

608.29

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 4 —


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:黄山市人民政府法制办公室                                                                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

62.83

1.00

61.83

545.46

216.32

329.14

446.69

216.32

230.37

161.60

1.00

160.60

0.00

201

一般公共服务支出

20.28

1.00

19.28

273.16

177.67

95.50

277.58

177.67

99.92

15.86

1.00

14.86

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20.28

1.00

19.28

273.16

177.67

95.50

277.58

177.67

99.92

15.86

1.00

14.86

0.00

2010301

  行政运行

1.00

1.00

0.00

97.10

97.10

0.00

97.10

97.10

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

39.13

39.13

0.00

39.13

39.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

  法制建设

19.28

0.00

19.28

95.50

0.00

95.50

99.92

0.00

99.92

14.86

0.00

14.86

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

41.43

41.43

0.00

41.43

41.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

42.55

0.00

42.55

233.64

0.00

233.64

130.45

0.00

130.45

145.74

0.00

145.74

0.00

20406

司法

42.55

0.00

42.55

233.64

0.00

233.64

130.45

0.00

130.45

145.74

0.00

145.74

0.00

2040609

  仲裁

42.55

0.00

42.55

233.64

0.00

233.64

130.45

0.00

130.45

145.74

0.00

145.74

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

20.31

20.31

0.00

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

20.31

20.31

0.00

20.31

20.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

18.66

18.66

0.00

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.55

0.55

0.00

0.55

0.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.72

7.72

0.00

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.72

7.72

0.00

7.72

7.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.37

5.37

0.00

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.18

2.18

0.00

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.17

0.17

0.00

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.63

10.63

0.00

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.63

10.63

0.00

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

10.63

10.63

0.00

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

— 5 —


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:黄山市人民政府法制办公室                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

197.62

302

商品和服务支出

13.1

310

资本性支出

3.35

30101

  基本工资

72.89

30201

  办公费

0.57

31001

  房屋建筑物购建

 0

30102

  津贴补贴

24

30202

  印刷费

0.21

31002

  办公设备购置

3.35

30103

  奖金

39.09

30203

  咨询费

 0

31003

  专用设备购置

 0

30106

  伙食补助费

2.55

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设

 0

30107

  绩效工资

9.61

30205

  水费

 0

31006

  大型修缮

 0

30108

机关事业单位基本养老保险费

23.66

30206

  电费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30109

  职业年金缴费

 0

30207

  邮电费

0.42 

31008

  物资储备

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.18

30208

  取暖费

 0

31009

  土地补偿

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 0

31010

  安置补助

 0

30112

  其他社会保障缴费

5.63

30211

  差旅费

0.75 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

30113

  住房公积金

17.98

30212

因公出国(境)费用

 0

31012

  拆迁补偿

 0

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 0

31013

  公务用车购置

 0

30199

  其他工资福利支出

0.03

30214

  租赁费

 0

31019

  其他交通工具购置

 0

303

对个人和家庭的补助

2.25

30215

  会议费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务招待费

0.4

31099

  其他资本性支出

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

312

对企业补助

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31201

  资本金注入

 0

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

 0

31203

  政府投资基金股权投资

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

0.1

31204

  费用补贴

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0

31205

  利息补贴

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

1.78 

31299

  其他对企业补助

 0

30309

  奖励金

1.95

30229

  福利费

0.02

313

对社会保障基金补助

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 0

31302

  对社会保险基金补助

 0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.3

30239

  其他交通费用

8.09 

31303

  补充全国社会保障基金

 0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0

399

其他支出

 0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.74

39906

  赠与

 0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 0

39907

  国家赔偿费用支出

 0

 

 

 

30701

  国内债务付息

 0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

 

 

 

30702

  国外债务付息

 0

39999

  其他支出

 0

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 0

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0

 

 

 

人员经费合计

199.87

公用经费合计

16.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

— 6 —


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                           公开07

部门:黄山市人民政府法制办公室                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山市人民政府法制办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

— 7 —


第三部分 黄山市人民政府法制办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计610.29万元(含用年初结转和结余64.83万元)、支出总计610.29万元(含年末结转和结余163.6万元)。与2017年相比,收、支总计各增加178.15万元,增长41.29%。收入增加的主要原因:一是财政拨款收入增加169.11万元;二是其他收入减少2.92万元;三是年初结转和结余增加了11.96万元。支出增加的主要原因:一是一般公共服务支出增加了38.53万元;二是公共安全支出增加了26.38万元;三是社会保障支出增加7.78万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.85万元,住房保障支出增加3.84万元;四是年末结转结余资金增加98.77万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计545.46万元,其中:财政拨款收入545.46万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计446.69万元,其中:基本支出216.32万元,占48.43%;项目支出230.37万元,占51.57%;经营支出0万元,占0%

SI、CAIZHENGBOKUANSHOURUZHICHUJUESUANZONGTIQINGKUANGSHUOMING

2018年度财政拨款收入总计608.29万元(含年初财政拨款结转和结余62.83万元),支出总计608.29万元(含年末财政拨款结转和结余161.6万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加179.06万元,增长41.72%,其中收入增加的主要原因:一是财政拨款收入增加169.11万元;二是年初结转和结余增加了9.95万元。支出增加的主要原因:一是一般公共服务支出增加了38.53万元;二是公共安全支出增加了27.29万元;三是社会保障支出增加7.78万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.85万元,住房保障支出增加3.84万元;四是年末结转结余资金增加98.77万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入545.46万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加169.11万元,增长44.93%。主要原因一是一般公共服务支出增加了16.19万元;二是公共安全支出增加了138.45万元(仲裁);三是社会保障支出增加7.78万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.85万元,住房保障支出增加3.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出446.69万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.29万元,增长21.92%。主要原因一是一般公共服务支出增加了38.53万元;二是公共安全支出增加了27.29万元(仲裁);三是社会保障支出增加7.78万元,医疗卫生与计划生育支出增加2.85万元,住房保障支出增加3.84万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出446.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出277.58万元,占62.14%;公共安全(类)支出130.45万元,占29.2%社会保障和就业(类)支出20.31万元,占4.55%医疗卫生与计划生育(类)支出7.72万元,占1.73%住房保障(类)支出10.63万元,占2.38%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.6万元,支出决算为446.69万元,完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因: 一是一般公共服务支出增加了15.25万元;二是公共安全支出增加了13.81万元(仲裁);三是社会保障支出增加1.6万元,住房保障支出减少0.57万元。其中:基本支出216.32万元,占48.43%;项目支出230.37万元,占51.57%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为80.79万元,支出决算为97.1万元,完成年初预算的120.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常晋级晋档等人员经费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为40万元,支出决算为39.13万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是期末有结转结余。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)法制建设(项)。年初预算为98万元,支出决算为99.92万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余支付。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为43.54万元,支出决算为41.43万元,完成年初预算的95.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等人员经费减少。

5.公共安全(类)财政事务(款)仲裁(项)。年初预算为116.64万元,支出决算为130.45万元,完成年初预算的111.84%,决算数大于预算数的主要原因是使用年初结转结余支付。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的1600%,决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的慰问。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.66万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的100%

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.55万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金坐实。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了春节扶贫慰问金。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.37万元,支出决算为5.37万元,完成年初预算的100%

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元,完成年初预算的100%

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.2万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的94.91%,决算数小于预算数的主要原因是新入职人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出216.32万元,其中人员经费199.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费16.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市人民政府法制办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,黄山市人民政府法制办公室机关运行经费支出6.06万元,比2017年减少6.05万元,下降49.96%,主要原因是办公费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,黄山市人民政府法制办公室政府采购支出总额4.73万元,其中:政府采购货物支出4.73万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,黄山市人民政府法制办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

  (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金230.37万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,完成了项目绩效目标,提高了财政资金的使用效率,更好地完成了法制建设和仲裁。

本单位没有组织开展重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费众彩网:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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